REPUBLIKA HRVATSKA
	PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
	OPĆINA MRKOPALJ
	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2017.G.
	POSEBNI DIO
	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Ostvareno 2017	Indeks
	Pozicija	2017 - Rebalans 2	4/3
	1	2	3	4	5
RAZDJEL	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	5.515.900,00	4.950.296,38	89,75%
	001
	00101GLAVA	ORGANI OPĆINSKE UPRAVE	1.522.400,00	1.489.735,95	97,85%
	Izv.	1	3	4
Program	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.522.400,00	1.489.735,95	97,85%
	1001
Akt.	A100101	OSNOVNE AKTIVNOSTI OPĆINSKE UPRAVE	1.358.900,00	1.331.723,39	98,00%
	31	Rashodi za zaposlene	784.000,00	775.001,57	98,85%
	311	Plaće	660.000,00	650.598,67	98,58%
	3111	Plaće za redovan rad	650.598,67
	312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	12.500,00	73,53%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00
	313	Doprinosi na plaće	107.000,00	111.902,90	104,58%
	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	100.842,73
	3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.060,17
	32	Materijalni rashodi	549.900,00	532.749,76	96,88%
	321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.031,00	100,28%
	3211	Službena putovanja	6.216,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.815,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	92.000,00	79.876,11	86,82%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.494,85
	3223	Energija	51.381,26

	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2017.G.
	POSEBNI DIO
	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Ostvareno 2017	Indeks
	Pozicija	2017 - Rebalans 2	4/3
	1	2	3	4	5
	323	Rashodi za usluge	184.200,00	174.811,12	94,90%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	29.996,15
	3235	Zakupnine i najamnine	7.865,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	98.497,47
	3238	Računalne usluge	38.452,50
	3239	Ostale usluge	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	262.700,00	267.031,53	101,65%
	3292	Premije osiguranja	16.865,88
	3293	Reprezentacija	57.825,41
	3294	Članarine	2.830,00
	3295	Pristojbe i naknade	4.784,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	184.726,24
	34	Financijski rashodi	25.000,00	23.972,06	95,89%
	343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	23.972,06	95,89%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	22.598,51
	3433	Zatezne kamate	498,55
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	875,00
Akt.	A100102	PROMIDŽBA OPĆINE	71.500,00	71.124,80	99,48%
	32	Materijalni rashodi	71.500,00	71.124,80	99,48%
	323	Rashodi za usluge	71.500,00	71.124,80	99,48%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	71.124,80
Akt.	A100307	POKROVITELJSTVA I PROSLAVE	82.000,00	80.637,76	98,34%
	32	Materijalni rashodi	82.000,00	80.637,76	98,34%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000,00	80.637,76	98,34%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.637,76
Akt.	A102302	RAZVOJNI PROGRAMI	10.000,00	6.250,00	62,50%
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	6.250,00	62,50%

	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2017.G.
	POSEBNI DIO
	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Ostvareno 2017	Indeks
	Pozicija	2017 - Rebalans 2	4/3
	1	2	3	4	5
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	6.250,00	62,50%
	3239	Ostale usluge	6.250,00
	00102GLAVA	OPĆINSKO VIJEĆE	1.797.500,00	1.541.782,39	85,77%
	Izv.	1	3	4	6
Program	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	166.000,00	124.451,92	74,97%
	1002
Akt.	A100201	NAKNADA ŠTETE I OSTALE SLIČ.NAKNADE	20.000,00	0,00	0,00%
	38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
	383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	0,00	0,00%
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00
Akt.	A100202	SOCIJALNA SKRB	146.000,00	124.451,92	85,24%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	146.000,00	124.451,92	85,24%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	146.000,00	124.451,92	85,24%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	74.950,00
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	49.501,92
Program	POTPORE POLJOPRIVREDI	30.000,00	27.170,00	90,57%
	1003
Akt.	A100315	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I CENTRU ZA BRD.PLAN.POLJOP.	30.000,00	27.170,00	90,57%
	35	Subvencije	10.000,00	7.170,00	71,70%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	10.000,00	7.170,00	71,70%
	3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	7.170,00
	38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00%
	381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00
Program	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	268.200,00	219.820,63	81,96%
	1004
Akt.	A100401	IZRADA PROJEKATA, GEOD.KATAST.USLUGE	268.200,00	219.820,63	81,96%

	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2017.G.
	POSEBNI DIO
	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Ostvareno 2017	Indeks
	Pozicija	2017 - Rebalans 2	4/3
	1	2	3	4	5
	32	Materijalni rashodi	268.200,00	219.820,63	81,96%
	323	Rashodi za usluge	268.200,00	219.820,63	81,96%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	219.820,63
Program	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	105.000,00	86.012,80	81,92%
	1005
Akt.	A100501	SUFINANCIRANJA RADA TURISTIČKOG UREDA	90.000,00	86.012,80	95,57%
	38	Ostali rashodi	90.000,00	86.012,80	95,57%
	381	Tekuće donacije	90.000,00	86.012,80	95,57%
	3811	Tekuće donacije u novcu	86.012,80
Akt.	K100512	IZGRADNJA SRC ČELIMBAŠA	15.000,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
Program	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	110.000,00	109.800,00	99,82%
	1006
Akt.	A100611	ZAŠTITA OD POŽARA	100.000,00	99.800,00	99,80%
	38	Ostali rashodi	100.000,00	99.800,00	99,80%
	381	Tekuće donacije	100.000,00	99.800,00	99,80%
	3811	Tekuće donacije u novcu	99.800,00
Akt.	A100612	SUFINANCIRANJE SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	10.000,00	10.000,00	100,00%
	38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00%
	381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00
Program	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	290.000,00	264.000,70	91,03%
	1007
Akt.	A100701	SUFINANCIRANJE RADA SPORTSKIH DRUŠTAVA	140.000,00	140.000,00	100,00%

	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2017.G.
	POSEBNI DIO
	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Ostvareno 2017	Indeks
	Pozicija	2017 - Rebalans 2	4/3
	1	2	3	4	5
	38	Ostali rashodi	140.000,00	140.000,00	100,00%
	381	Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu	140.000,00
Akt.	K100701	IZGRADNJA SPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA ZAGMAJNA	150.000,00	124.000,70	82,67%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	124.000,70	82,67%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	124.000,70	82,67%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	124.000,70
Program	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	58.000,00	50.030,82	86,26%
	1008
Akt.	A100801	SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA	58.000,00	50.030,82	86,26%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.000,00	0,00	0,00%
	363	Pomoći unutar opće države	1.000,00	0,00	0,00%
	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0,00
	38	Ostali rashodi	57.000,00	50.030,82	87,77%
	381	Tekuće donacije	57.000,00	50.030,82	87,77%
	3811	Tekuće donacije u novcu	50.030,82
	3812	Tekuće donacije u naravi	0,00
Program	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	80.000,00	72.727,40	90,91%
	1009
Akt.	A100901	NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA	80.000,00	72.727,40	90,91%
	32	Materijalni rashodi	80.000,00	72.727,40	90,91%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	72.727,40	90,91%
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	72.727,40
Program	ODGOJ I  OBRAZOVANJE	51.000,00	48.317,21	94,74%
	1010
Akt.	A101001	JAVNE POTREBE U PROSVJETI	51.000,00	48.317,21	94,74%
	38	Ostali rashodi	51.000,00	48.317,21	94,74%

	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2017.G.
	POSEBNI DIO
	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Ostvareno 2017	Indeks
	Pozicija	2017 - Rebalans 2	4/3
	1	2	3	4	5
	381	Tekuće donacije	51.000,00	48.317,21	94,74%
	3811	Tekuće donacije u novcu	32.847,25
	3812	Tekuće donacije u naravi	15.469,96
Program	PROMICANJE KULTURE	67.000,00	47.500,00	70,90%
	1011
Akt.	A101101	KULTURA	67.000,00	47.500,00	70,90%
	38	Ostali rashodi	67.000,00	47.500,00	70,90%
	381	Tekuće donacije	67.000,00	47.500,00	70,90%
	3811	Tekuće donacije u novcu	47.500,00
Program	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAV.SEKTORU	295.000,00	264.260,00	89,58%
	1012
Akt.	A101201	SUBVENCIJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	295.000,00	264.260,00	89,58%
	35	Subvencije	295.000,00	264.260,00	89,58%
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	295.000,00	264.260,00	89,58%
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	264.260,00
Program	NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000,00	2.175,00	72,50%
	1013
Akt.	K101301	NABAVKA OPREME	3.000,00	2.175,00	72,50%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00
	4111	Zemljište	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	2.175,00	72,50%
	422	Postrojenja i oprema	3.000,00	2.175,00	72,50%
	4221	Uredska oprema i namještaj	2.175,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00
	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00
Program	REDOVNA DJELATNOST PODRUŽNICE	255.000,00	211.263,15	82,85%
	1022

	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2017.G.
	POSEBNI DIO
	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Ostvareno 2017	Indeks
	Pozicija	2017 - Rebalans 2	4/3
	1	2	3	4	5
Akt.	A102201	PODRUŽNICA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRAZBE	255.000,00	211.263,15	82,85%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	255.000,00	211.263,15	82,85%
	363	Pomoći unutar opće države	255.000,00	211.263,15	82,85%
	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	211.263,15
Program	POTPORE U ZDRASTVU	19.300,00	14.252,76	73,85%
	1024
Akt.	A100312	JAVNE POTREBE U ZDRASTVU	19.300,00	14.252,76	73,85%
	38	Ostali rashodi	19.300,00	14.252,76	73,85%
	381	Tekuće donacije	19.300,00	14.252,76	73,85%
	3811	Tekuće donacije u novcu	14.252,76
	00103GLAVA	STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI	2.196.000,00	1.918.778,04	87,38%
	Izv.	1	3	4	6
Program	RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA	791.000,00	710.675,54	89,85%
	1014
Akt.	K101403	IZGRADNJA JAVNE ODVODNJE I SANACIJA VODOVODNE MREŽE SUNGER-MRKOPALJ	735.000,00	654.383,49	89,03%
	38	Ostali rashodi	735.000,00	654.383,49	89,03%
	386	Kapitalne pomoći 	735.000,00	654.383,49	89,03%
	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	654.383,49
Akt.	K101404	IZGRADNJA I SANACIJA ULIČNOG CJEVOVODA VIKEND NASELJE GMAJNA	56.000,00	56.292,05	100,52%
	38	Ostali rashodi	56.000,00	56.292,05	100,52%
	386	Kapitalne pomoći 	56.000,00	56.292,05	100,52%
	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	56.292,05
Program	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	0,00	0,00
	1015
Akt.	K101501	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-Ceste	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0,00	0,00

	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2017.G.
	POSEBNI DIO
	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Ostvareno 2017	Indeks
	Pozicija	2017 - Rebalans 2	4/3
	1	2	3	4	5
	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00
Program	ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	715.000,00	657.853,65	92,01%
	1016
Akt.	A101602	ODRŽAVANJE GROBLJA I JAVNIH POVRŠINA U MJESTU	118.000,00	100.114,38	84,84%
	32	Materijalni rashodi	118.000,00	100.114,38	84,84%
	323	Rashodi za usluge	118.000,00	100.114,38	84,84%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.114,38
Akt.	A101603	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	390.000,00	368.901,63	94,59%
	32	Materijalni rashodi	390.000,00	368.901,63	94,59%
	323	Rashodi za usluge	390.000,00	368.901,63	94,59%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	368.901,63
Akt.	A101604	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	197.000,00	188.837,64	95,86%
	32	Materijalni rashodi	197.000,00	188.837,64	95,86%
	322	Rashodi za materijal i energiju	145.000,00	138.511,39	95,53%
	3223	Energija	138.511,39
	323	Rashodi za usluge	52.000,00	50.326,25	96,78%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.326,25
Akt.	K101601	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-JAVNA RASVJETA	10.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	10.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti	0,00
Akt.	K101602	IZGRADNJA ELEKTROKOMUNKIKACIJSKE INFRASTRUKTURE	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0,00

	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2017.G.
	POSEBNI DIO
	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Ostvareno 2017	Indeks
	Pozicija	2017 - Rebalans 2	4/3
	1	2	3	4	5
Program	UPRAVLJANJE IMOVINOM	463.000,00	433.476,60	93,62%
	1017
Akt.	A101702	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OPĆINSKE IMOVINE	203.000,00	193.542,54	95,34%
	32	Materijalni rashodi	203.000,00	193.542,54	95,34%
	322	Rashodi za materijal i energiju	92.000,00	86.399,88	93,91%
	3223	Energija	56.311,72
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.547,06
	3225	Sitni inventar i auto gume	12.541,10
	323	Rashodi za usluge	111.000,00	107.142,66	96,52%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	107.142,66
Akt.	K101701	IZGRADNJA I UREĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA I OST.NEF.IMOVINE	260.000,00	239.934,06	92,28%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	30.406,25	76,02%
	421	Građevinski objekti	40.000,00	30.406,25	76,02%
	4214	Ostali građevinski objekti	30.406,25
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	220.000,00	209.527,81	95,24%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	220.000,00	209.527,81	95,24%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	209.527,81
Program	ZAŠTITA OKOLIŠA	227.000,00	116.772,25	51,44%
	1018
Akt.	A101801	KOMUNALNE USLUGE	227.000,00	116.772,25	51,44%
	32	Materijalni rashodi	127.000,00	116.772,25	91,95%
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00%
	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00
	323	Rashodi za usluge	117.000,00	116.772,25	99,81%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.700,00
	3234	Komunalne usluge	93.147,87
	3239	Ostale usluge	2.924,38
	38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00%

	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2017.G.
	POSEBNI DIO
	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Ostvareno 2017	Indeks
	Pozicija	2017 - Rebalans 2	4/3
	1	2	3	4	5
	386	Kapitalne pomoći 	100.000,00	0,00	0,00%
	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00
	UKUPNO	5.515.900,00	4.950.296,38	89,75%